一、CONTRACTUAL DOCUMENTS（合约文件）

1、供应商可提供所有技术文件，文件是最为更新的，有迪卡侬和供应商的签名和日期（在所有的页面上）。

2、供应商可提供所有确认样品，确认样是最为更新的，有迪卡侬和供应商的签名和日期

3、供应商可提供所有合同及附件，合同及附件是最为更新的，有迪卡侬和供应商的签名和日期（在所有的页面上）。

4、实际生产中，如对技术文件、确认样、合同及附件的要求，有不符之处，需使用特殊采用/设计变更表格（标准格式）。

特殊采用/设计变更表格应由迪卡侬签名确认，供应商应有存档。

在任何情况下，特殊采用/设计变更都应有一定的时间限制。

5、供应商将技术文件的技术要求，转化并纳入其内部文件体系。

二、PURCHASES（采购）

1、供应商应根据迪卡侬的要求制定半成品、辅料、原材料的规格要求，并书面化， 且明确传达给其下游供应商。

- 如迪卡侬已制定规格要求， 供应商将迪卡侬要求传达给其下游供应商。

- 如迪卡侬未制定规格要求，供应商自行制定，书面化， 且明确传达给其下游供应商。

2、供应商应确保其下游供应商遵守迪卡侬的规格和技术要求，可通过自行测试或由其下游供应商提供报告来控制。

3、供应商根据迪卡侬的（质量控制体系）规范，选择和审核其下游供应商，并持续追踪针对审核制定的整改措施。

三、IDENTIFICATION & TRACEABILITY（标识与可追溯）

（一）Traceability（可追溯）

1、供应商应定义并列出需要追溯的主要原材料。如果迪卡侬有指定需追溯的原材料，需包含在此列表中。

2、对主要原材料， 供应商可追溯回其生产批次

3、供应商根据追溯号码，可判断和确认由此原材料生产了多少和哪些产品。

4、实施迪卡侬技术文件中的可追溯要求。

（二）Identification（标识）

1、所有的物料，半成品，成品，在生产的不同环节都有标识。

2、对专用于特定型号或产品的每一个生产设备（含工具、纸样、模具），都有相应的标识，并能对应回此特定型号或产品。

四、PROCESS CONTROL（生产过程控制）

（一）Parameters follow up（参数的跟进）

1、对每一个机台和每一个产品，其主要生产设备的参数（参数+可允许的误差范围）或产品的配方（如染料、助剂等），应有书面程序规定，并且现场作业人员已掌握。

上述规定，应以现场作业人员可理解的语言写成。

2、负责调校机器参数的人员，应有能力按规定的参数调校机器。

所有产品，在生产过程中，必要的操作工序，应有书面程序化的作业指导书，并且每个工序的现场作业人员可以取得。作业指导书应以现场作业人员可理解的语言写成。

3、重要的生产参数应被检查、确认符合规范、记录。并且记录可以取得。

4、对操作人员培训有列表记录，列明操作人员接受的培训，及培训后被认可进行何种机器或岗位的操作。培训记录可以取得。

5、操作人员受过培训，掌握生产工具的使用：知道什么是重要参数，了解作业指导书，知道如果有不合格的时候怎么办…

6、应有明确的系统（程序…）规定，保证当操作人员变换岗位的时候，在他可以在新岗位独立工作之前，已接受培训并被认可。

7、对迪卡侬的特殊要求，可以提供，为人所知，且被遵守。

（二）Maintenance（维护）

1、实施机台的维修，每个机台的每次维修操作都应有记录（含维修日期、维修的项目、及负责维修的人员），每个有必要记录的生产工具的维修也应有记录（如会磨损的工具）。

如果一台机器或者工具不符合规定，那么要标明“不可使用”。"

2、制定每个机台的预防保养计划（含保养频率、保养项目 - 查看、换油、机械装置检查、… - 以及保养方法）

3、能实施遵守每个机台的预防保养计划，并保留每个机台的保养记录（保养项目、时间、实施人员）

（三）Production Planification（生产计划）

供应商能够安排生产计划：

1. 供应商明确了解生产一个产品所需订购的原料和辅料。

2. 供应商知道原材料的实际库存量，及需要订购（或加订）的数量。

3. 供应商明确制定机器和人员的产能。

4. 供应商知道哪些机台可用，哪些机台由于维护不可用，并制定清晰明确的生产计划。

五、PRODUCT QUALITY CONTROL（产品质量控制）

（一）General（概述）

1、检验记录应至少保存6个月（除非迪卡侬另有规定）

2、对检验员有明确的培训程序，规定了如何培训、评估、认可检验员，并管控在其有资格期间内工作的一致性。

培训是可提供的，并经常更新。

上述程序应被遵行。

3、对于已培训的人员，应有一清单列明：培训日期、培训讲师、所培训的检验项目。

实际的操作也遵守这个清单。

（二）Incoming control (incoming laboratory tests are included)（来料控制，包括实验室的来料测试）

1、检验方法需有书面程序规定，包含：检验什么，如何检验，检验频率，以及如有不合格时，要马上采取的措施。

2、供应商应审核原材料、辅料或半成品是否与物料表中所规定的一致。

3、检验/测试方法按规范实施（检验被正确的实施）

检验/测试频率遵守规范

负责检验/测试的人员知道如何按照规定的方法实施检验，知道当发现不合格时如何处理，并确实遵守。

4、检验结果的标准值和公差范围有明确规定。

5、遵守所制定的公差要求。

6、检验/测试的结果都有记录、归档并且可以提供。

（三）Online control (inline laboratory tests are included)（在线控制，包括实验室的在线测试）

1、检验方法需有书面程序规定，包含：检验什么，如何检验，检验频率，以及如有不合格时，要马上采取的措施。

2、检验/测试方法按规范实施（检验被正确的实施）

检验/测试频率遵守规范

负责检验/测试的人员知道如何按照规定的方法实施检验，知道当发现不合格时如何处理，并确实遵守。

3、检验结果的标准值和公差范围有明确规定。

4、遵守所制定的公差要求

5、检验/测试的结果都有记录、归档并且可以提供。

（四）Final inspection (final laboratory tests are included)（最终控制，包括实验室的成品测试）

1、检验方法需有书面程序规定，包含：检验什么，如何检验，检验频率，以及如有不合格时，要马上采取的措施。

2、检验/测试方法按规范实施（检验被正确的实施）

检验/测试频率遵守规范

负责检验/测试的人员知道如何按照规定的方法实施检验，知道当发现不合格时如何处理，并确实遵守。

3、检验结果的标准值和公差范围有明确规定。

4、遵守所制定的公差要求。

5、检验/测试的结果都有记录、归档并且可以提供。

6、来源：admin 时间：2016.11.24